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予実管理_03
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日次の予算（目標）と実績を管理するExcel（エクセル）システムです。当日達成率、累積達成率を算出します。管理項目は事前に登録してあるものの他、自由に設定可能です。A4縦
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必要最低限の項目で、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「当期純利益」が算出できます。白いセルを入力いただければ完成します。 なお、年間計画は、月次単位で作成してから、四半期または半期ごとに集計するのが一般的です。 作成手順としては、各事業の責任者から、売上と原価、人員、設備投資の見込み情報を提出してもらい、経理から固定費や販管費、営業外損益や特別損益の見込み情報を提出した上で、一度単純合算による見込み額を作成します。 その上で、達成目標金額とのギャップを調整します。その後、社内調整の上で承認し「予算」として確定するのが一般的です。
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