その他（確定申告） の無料書式テンプレート・フォーマット

2025年1月施行の国税通則法・電子帳簿保存法改正に対応した「申告書提出記録（電子提出記録）」の無料テンプレートです。本改正により従来の税務署収受印（受領印）が廃止されたため、企業や申告者自身が「受信通知」や「電子申請等証明書」、紙提出時の控え記録をもって提出事実を立証する必要があります。本テンプレートはその証明資料を一元的に管理できる実務的フォーマットで、経理・税務担当者の業務効率化に便利です。 ※2025年1月施行の収受印廃止に関する国税庁ガイドラインに基づき作成されています。実際の運用に際しては顧問税理士等の専門家確認を推奨します。 ■申告書提出記録とは 法人税・消費税などの各種申告書類を提出した事実を、提出方法に応じて整理・保存するための文書です。電子提出ではe-Taxから発行される「受信通知」や「電子申請等証明書」を添付し、紙提出では提出控えや返戻リーフレットに提出者署名・提出日を記録することで、証拠性を担保します。 ■テンプレートの利用シーン ＜電子申告の証明管理＞ e-Taxでの提出日時や受付番号を記録し、受信通知PDFを添付する形で監査・税務調査時に提出証拠を残す場面に。 ＜紙提出を行った際の記録＞ 収受印廃止後も、署名記録や返戻リーフレットを添付し、提出事実を明示する文書管理として活用可能です。 ＜内部統制の準備＞ 外部監査や社内コンプライアンス確認時に、提出記録を整理・保管した文書として有用です。 ■利用・作成時のポイント ＜証明書類の添付を必ず実施＞ 単なる記録だけでなく、受信通知PDFや返戻リーフレットなどの証明資料を添付することが不可欠です。 ＜提出方法区分を記載＞ 電子提出か紙提出かをチェックボックスで区分し、必要な証明資料が欠けないよう確認しましょう。 ＜責任主体を明記＞ 証明責任は申告者にあります。企業利用の場合は担当部署名や責任者名を明記して、監査対応時の証跡を明確にしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜証明管理の効率化＞ 提出日・受付番号・添付資料を一括で管理でき、証明記録の検索・対応を効率化に繋がります。 ＜Word形式で編集＞ 自社に合わせて自由にカスタマイズでき、追加費用も不要で即運用可能です。

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棚卸表を作成しました。 決算時や、確定申告での棚卸管理時にご利用ください。 無料なので気軽にお使いください。

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この「譲渡所得の内訳書」は、土地や建物の譲渡（売却）による譲渡所得金額の計算用として使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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個人の確定申告用に定額法での減価償却費の計算を行います。マクロを利用していますので、エクセルファイルの設定にてマクロを有効化するようお願いいたします。

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2025年1月施行の国税通則法・電子帳簿保存法改正に対応した「申告書提出記録（電子提出記録）」の無料テンプレートです。本改正により従来の税務署収受印（受領印）が廃止されたため、企業や申告者自身が「受信通知」や「電子申請等証明書」、紙提出時の控え記録をもって提出事実を立証する必要があります。本テンプレートはその証明資料を一元的に管理できる実務的フォーマットで、経理・税務担当者の業務効率化に便利です。 ※2025年1月施行の収受印廃止に関する国税庁ガイドラインに基づき作成されています。実際の運用に際しては顧問税理士等の専門家確認を推奨します。 ■申告書提出記録とは 法人税・消費税などの各種申告書類を提出した事実を、提出方法に応じて整理・保存するための文書です。電子提出ではe-Taxから発行される「受信通知」や「電子申請等証明書」を添付し、紙提出では提出控えや返戻リーフレットに提出者署名・提出日を記録することで、証拠性を担保します。 ■テンプレートの利用シーン ＜電子申告の証明管理＞ e-Taxでの提出日時や受付番号を記録し、受信通知PDFを添付する形で監査・税務調査時に提出証拠を残す場面に。 ＜紙提出を行った際の記録＞ 収受印廃止後も、署名記録や返戻リーフレットを添付し、提出事実を明示する文書管理として活用可能です。 ＜内部統制の準備＞ 外部監査や社内コンプライアンス確認時に、提出記録を整理・保管した文書として有用です。 ■利用・作成時のポイント ＜証明書類の添付を必ず実施＞ 単なる記録だけでなく、受信通知PDFや返戻リーフレットなどの証明資料を添付することが不可欠です。 ＜提出方法区分を記載＞ 電子提出か紙提出かをチェックボックスで区分し、必要な証明資料が欠けないよう確認しましょう。 ＜責任主体を明記＞ 証明責任は申告者にあります。企業利用の場合は担当部署名や責任者名を明記して、監査対応時の証跡を明確にしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜証明管理の効率化＞ 提出日・受付番号・添付資料を一括で管理でき、証明記録の検索・対応を効率化に繋がります。 ＜Word形式で編集＞ 自社に合わせて自由にカスタマイズでき、追加費用も不要で即運用可能です。

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こちらは無料でダウンロードできる、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】です。 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは、相続税申告書の一部であり、相続した財産を将来売却する際の譲渡所得税の計算に役立つ重要な書類です。 本書類を作成するメリットは、相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減少させ、結果的に譲渡所得税の負担を軽減する点にあります。譲渡所得税の負担の軽減により、相続人は手元に残る資産を増やすことが可能になります。 本書類の作成により、相続人は将来の財産売却時に適切な譲渡所得税の計算ができるだけでなく、相続税と譲渡所得税の関係を明確に把握することが可能になります。そのため、相続税申告の全体像を理解するうえでも、重要な役割を果たすと言えます。 最新の情報や詳細な内容に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）

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こちらは無料でダウンロードできる、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】です。 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅ローン控除を受けるために必要な書類の一つです。この明細書は、住宅ローンの年末残高や控除額を計算し、確定申告や年末調整の際に使用されます。 明細書の主な目的は、住宅ローン控除を受けるための正確な情報を提供し、税務署に対して適切な申告を行うことです。特に、特定増改築等の控除を受ける場合、必要な書類を整えることで、控除の適用をスムーズに進めることができます。 住宅借入金等特別控除の制度を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。特に、初年度は確定申告を通じて還付を受けることができ、翌年以降は年末調整で手続きが簡素化されます。 最新の情報や詳細な内容は、国税庁の公式ホームページでご確認ください。 ※出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）

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・確定申告用に仮想通貨の所得を計算するためのエクセルです（2020年度用）。 ・給与所得がある個人が、雑所得で申告することを前提としています。 ・取引内容をドロップダウンで選択し、取引数量と金額を入力することで、所得金額を計算します。 ・他の仮想通貨との交換で取得した場合は、取引所の終値で取得したものとします。 ・総平均法と移動平均法の両方の計算結果を出力します。 ・仮想通貨の取引分の所得税額を計算します。

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所得税の更正の請求書とは、確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の請求書

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国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）から出典された、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。

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「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】」は、資産の譲渡に関する詳細な計算と報告を目的とした書類です。土地、建物、株式などの主要な資産以外の譲渡が発生したときにお使いいただけます。また、措置法等による特例の適用を受ける場合の計算明細書としても使用します。無料でダウンロードしてご活用いただけます。 出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】（5面）」テンプレートをご利用いただければ、土地や建物に関連する譲渡所得の内訳を整理し、確定申告手続きを効率的に進めることができます。このテンプレートは、確実な情報提供を目指し、複雑な手続きをスムーズに行い、正確な内訳情報を提供する助けとなることでしょう。最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

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「山林所得収支内訳書（計算明細書）【課税事業者用】」は、山林の伐採に伴う所得収支を明示する書類です。山林を伐採し売却する場合、課税事業者は「申告書第一表、第二表」および「申告書第三表（分離課税用）」を使用して申告を行います。この際、山林所得の計算は「山林所得収支内訳書（計算明細書）」で行います。この書類を活用して、正確な所得金額を計算し、申告手続きを適切に行いましょう。国税庁ホームページの最新情報を参照し、適切な手続きを行ってください。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）

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「山林所得収支内訳書（計算明細書）」は、山林の伐採に関する所得の詳細な内訳を示す書類です。山林を伐採し売却する場合、所得の申告は「申告書第一表、第二表」および「申告書第三表（分離課税用）」の申告書用紙を使用して行います。この際、山林所得の計算詳細は「山林所得収支内訳書（計算明細書）」で行われます。これにより、正確な所得額を透明かつ詳細に示し、適切な申告手続きを行うことができます。最新情報は国税庁ホームページを参照し、的確な申告を行いましょう。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）

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確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）は、個人が株式の売買などを行った際の損益を計算し、それを税務上正確に申告するための公式な書類となります。特に、上場株式の取引で発生した損失を、他の利益と通算したり、将来の利益に繰越して控除する際に必要となる重要なフォーマットです。国税庁が提供するこの公式書類は、正確な税務処理をサポートし、投資活動を行う個人が税務上の誤りを避ける手助けをします。確定申告の際には、最新の情報や指針を確認しながら、正確かつ適切な情報を提出するよう心がけましょう。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）

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「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」は、相続や遺贈によって取得した財産について、相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 この計算明細書は、相続税の計算に役立つだけでなく、適切な取得費の加算を行い、将来的な譲渡所得税の負担を軽減する際にも役立つ文書です。相続や遺贈を受けた際、取得した財産の譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書（特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合）」は、特定の権利行使株式や投資株式の取引を行った際の所得計算を補助するための文書です。この明細書は、複雑な株式取引における金額計算を一元化し、誤差を最小限に抑えることを目的としています。国税庁のオフィシャルサイト（https://www.nta.go.jp）から入手可能で、確定申告時に有用な情報を提供します。

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確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）は、投資家が上場されている株式等の取引において発生した損失を適切に税務申告するための指定された書類です。この書類を利用することで、適正な税額の計算や、特定の条件下での損益の通算や繰越控除を行う際の手続きが簡略化されます。国税庁の公式ホームページには、この書類を正確に利用するための詳細なガイドラインや例示が提供されており、初めての確定申告者でも安心して使用することができます。上場株式等の取引を行っている投資家は、この書類を確認し、必要に応じて使用することで、税務処理を適切に行うことが可能となります。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm）

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「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】（1から4面）」テンプレートは、土地や建物などの譲渡に関わる所得の内訳を簡単にまとめるための便利なツールです。このテンプレートを使用すれば、確定申告の際に必要な詳細な情報を整理し、スムーズな手続きの助けとなることでしょう。最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

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「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（提出用・控用）」は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）から提供される、住宅の耐震改修に関する特別控除額や特定改修に関する特別控除額を計算するための明細書です。 この明細書を使用することで、住宅の改修に関する税制上の優遇処置を正確に計算することができます。 最新情報については、出典元である国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご参照ください。

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住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「（付表）連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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