月次業務計画書・報告書_03_建設業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 法務

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月次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel（エクセル）システム。A4縦（営業部門向け、建設業向け、マスタ登録）

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更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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業務プロセスや内部統制の評価結果を整理・報告する際に便利な「内部監査報告書」テンプレートです。監査実施日・対象部門・監査目的・監査内容・結果・添付資料・特記事項など、必要項目があらかじめ整っており、報告書の記入・提出がスムーズに行えます。記入例付きのため、書き方に不安がある方でも安心して作成できます。 ■内部監査報告書とは社内の業務や統制システムが適切に運用されているかを確認し、改善点やリスクを明らかにする報告書です。会社法（大企業・上場企業）やISO規格の要求事項に基づき、監査結果を上層部や関係部署に報告・共有する目的で使用されます。 ■テンプレートの利用シーン＜内部統制や業務監査の報告書作成に＞販売・製造・総務など、各部門の業務監査結果を記録する際に。＜監査チェックリストと連動して報告する際に＞監査目的や実施内容、添付資料をまとめ、監査後の改善提案につなげます。＜ISO認証やプライバシーマークの維持審査・更新審査に＞認証規格の要求事項（例：ISO 27001のリスク評価）に対応した監査記録として活用できます。 ■作成・利用時のポイント＜監査目的と結果を明確に＞リスクの特定・統制の評価など、目的に沿った記載で伝達力を高めます。＜改善状況や効果は具体的に記載＞数値や実例（例：顧客満足度の向上など）を盛り込むと、説得力ある報告になります。＜添付資料で裏付けを補強＞チェックリストや業務マニュアルを添えることで、客観性を担保する証拠として活用可能です。 ■テンプレートの利用メリット＜無料ダウンロードですぐに使える＞必要な項目が整っており、書式を一から作る手間なく効率化。＜Wordで編集・共有しやすい＞項目の追加・修正も自由で、印刷やPDF化にも対応可能です。＜例文付きで記入例がわかりやすい＞構成に迷うことなく実務に沿った監査報告書が作成できます。 ※汎用的な書式のため、ISOや会社法の「完全準拠」においては自社規程やISO9001/14001等の細かな要求事項に合わせて項目追加・修正が必要なケースもあります。監査証拠や是正処置記録など、規格で求められる追加書類が必要な場合は別途用意しましょう。

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